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      為了保證出差人員工作與生活的需要，根據(jù)集團公司的實際情況，本著“科學、合理、節(jié)約”的原則，特制定本辦法：
　　第一條　差旅費開支范圍：集團公司人員出差期間的住宿費、住勤補助、車船費（含飛機費用，下同）、市內辦事交通費以及零星雜支。
　　第二條　差旅費開支規(guī)定
　?、?日常性出差：各職能部門日常性出差，其差旅費用開支原則上設定上限，限額內實報實銷。
　　1、住宿費開支標準：

       注：特殊地區(qū)指北京、上海、廣州、深圳、珠海、廈門、汕頭和海南省、天津、青島、大連、重慶。

出差人員不同地區(qū)報銷住宿費，按實際住宿天數(shù)在規(guī)定的標準內憑據(jù)報銷。一個人單獨出差可按上述標準的150%計算標準。
　　2、住勤補助：每人每天補助標準為：省內25元，省外一般地區(qū)30元，特殊地區(qū)40元（按自然天數(shù)計算）。出差期間如遇節(jié)假日，每人每天的住勤補助按上述標準的雙倍執(zhí)行。
　　3、車船費：員工市內出差，乘公共汽車的費用據(jù)實報銷，一般不得乘坐出租車，如遇特殊情況，確需乘坐出租車，需注明事由，并有辦公室未派車的證明，一個星期以內報財務負責人審核，主管財務的經理批準后方可報銷；職工市外出差，往返交通費按所達地區(qū)現(xiàn)行票價實報實銷，乘坐飛機、火車軟席臥鋪和輪船一至二等船艙須事先經總經理批準。
　　4、交通補貼按出差的自然天數(shù)包干使用。一般地區(qū)30元/天，特殊地區(qū)40元/天，自帶交通工具的出差人員，不享受此項包干補貼。
　　5、零星雜費：如車船票訂購費、長途電話費等，經審核審批后，據(jù)實憑據(jù)報銷。
　?、?外出參加會議：工作人員外出參加會議，途中按出差規(guī)定報銷，會議期間凡已收取會務費的不再領取補助，其他費用按會議單位所收取的費用實報實銷。
　?、?駐外人員：長期駐外人員的補助參照《派出人員管理工作意見》執(zhí)行。
　?、?培訓學習：因工作需要由集團委派到外地培訓、學習、進修一個月以上的的人員，往返交通費按上述標準執(zhí)行，其他費用（生活費除外）按培訓單位所收取的費用實報實銷。學習期間的伙食補助費每人每天標準為：一般地區(qū)20元，特殊地區(qū)40元，寒暑假期間不發(fā)。
　?、?邀請：由接待方邀請的出差人員，各項費用已由對方負擔，不再領取補助。
　　第三條　獎勵及處罰
　　㈠ 乘坐火車，從當日晚8時至次日晨7時乘車6小時以上的，或連續(xù)乘車超過12小時的，可購同席臥鋪票。符合規(guī)定而未購買臥鋪票的，按實際乘坐的硬座票價的80％給予補助?？梢猿俗浥P而改乘硬臥的，不再給予補助。
　　㈡ 集團公司人員出差期間，因游覽或非工作需要的參觀等發(fā)生的費用一律自理。對弄虛作假、虛報冒領，違反規(guī)定的，應按國務院《關于違反財政法規(guī)處罰暫行規(guī)定》處理。
　?、?出差過程中因工作需要發(fā)生的各種業(yè)務招待、公關等費用，單獨列支，按有關規(guī)定程序審批報銷，不得列入差旅費。
　　第四條　出差審批程序
　　省內出差由各部門負責人根據(jù)業(yè)務工作需要報分管經理批準執(zhí)行；省外出差須由部門提出書面申請報告，經分管經理和總經理審批方可執(zhí)行。
　　第五條　本辦法由集團公司財務部負責解釋，自頒布之日（2008年12月1日）起施行，原辦法自行廢止。